Detail faktúry DF2019/242
- Číslo faktúry:
- DF2019/242
- Popis plnenia:
- Vývoz veľkokapacitného kontajnera
- Cena:
- 167,60 EUR Stošesdesiatsedem 60/100
- Odberateľ:
-
- obec Slaská
- IČO:
- 00320994
- DIČ:
- 2020529786
- Adresa:
- Slaská č. 17
- Telefón:
- 456726132
- Web:
- www.slaska.sk
- Dodávateľ:
-
- Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
- IČO:
- 44877315
- DIČ:
- 2022865482
- Adresa:
- SNP 131, Žiar nad Hronom
- Dátum doručenia:
- 3. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 11. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 11. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 27. 11. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 21. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 3. 12. 2019
