Detail faktúry DF 2025/134
- Číslo faktúry:
- DF 2025/134
- Popis plnenia:
- Hygienické potreby - papierové utierky
- Cena:
- 38,38 EUR Tridsaťosem 38/100
- Odberateľ:
-
- obec Slaská
- IČO:
- 00320994
- DIČ:
- 2020529786
- Adresa:
- Slaská č. 17
- Telefón:
- 456726132
- Web:
- www.slaska.sk
- Dodávateľ:
-
- Stanislav Puťoš
- IČO:
- 33332347
- DIČ:
- 1020622658
- Adresa:
- Hviezdoslavova 15/15, Žiar nad Hronom
- Dátum doručenia:
- 2. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 3. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 16. 7. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 16. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 7. 2025
