Detail faktúry DF2019/239
- Číslo faktúry:
- DF2019/239
- Popis plnenia:
- Anglický jazyk
- Cena:
- 98,00 EUR Devädasiatosem
- Odberateľ:
-
- obec Slaská
- IČO:
- 00320994
- DIČ:
- 2020529786
- Adresa:
- Slaská č. 17
- Telefón:
- 456726132
- Web:
- www.slaska.sk
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Petra Seboková
- IČO:
- 47360216
- DIČ:
- 1082472534
- Adresa:
- A. Štefanku 897/2, Žiar nad Hronom, 96501
- Dátum doručenia:
- 2. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 11. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 12. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 30. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2019
