Detail faktúry DF 2026/191
- Číslo faktúry:
- DF 2026/191
- Číslo zmluvy:
- 3/2023
- Popis plnenia:
- Nakreditovanie stravných kariet EDENRED
- Cena:
- 542,37 EUR Päťstoštyridsaťdva 37/100
- Odberateľ:
-
- obec Slaská
- IČO:
- 00320994
- DIČ:
- 2020529786
- Adresa:
- Slaská č. 17
- Telefón:
- 456726132
- Web:
- www.slaska.sk
- Dodávateľ:
-
- Ticket Service, s.r.o.
- IČO:
- 52005551
- DIČ:
- SK2120870653
- Adresa:
- Karadžičova8, 82015 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 2. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 1. 6. 2026
- Dátum úhrady:
- 1. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 1. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2026
- Poznámka:
- Uhradené na základe zálohovej faktúry
